Estimados proveedores:

Les recordamos los requisitos necesarios para la emisión y entrega de los comprobantes electrónicos.

• Para que puedan emitir un comprobante de pago, deben contar primero con una orden de compra (OC) asociada.
• La OC debe tener recepción en el sistema de la Universidad (coordinar con la unidad de contacto o el comprador que emitió la OC).
• El comprobante de pago emitido debe indicar el número de la OC asociada. Esta información debe incluirse en los campos de la factura o recibo por honorario.
• El comprobante de pago debe ser emitido al crédito, tomando en cuenta la fecha de vencimiento y la condición de pago que se indica en la orden de compra de la Universidad. Recuerden que nuestra política de pagos es factura a 30 días calendarios y recibo por honorarios a 15 días calendarios.
• Ningún comprobante debe ser enviado directamente a la unidad de contacto o al comprador. Tanto los comprobantes de pago electrónicos como la OC recibida en el sistema de la Universidad deben enviarse al correo facturaelectronica@pucp.pe.
• Las facturas emitidas con serie “F” deben tener su representación en formatos PDF, XML y CDR; y las facturas emitidas con serie “E” y recibos por honorarios deben estar en formato PDF y XML.
• En el caso de recibos por honorarios mayores a S/ 1,500 y emitidos sin retención de impuestos, es obligatorio adjuntar la constancia de suspensión emitida por la Sunat.

Importante: de incumplir con alguno de los puntos mencionados, el comprobante de pago electrónico, no podrá iniciar con el trámite administrativo de su registro, debiendo iniciar nuevamente el proceso de envío de todos los documentos para que se pueda realizar la programación de pago.

Si tienen alguna duda, por favor, escribir a proveedores@pucp.pe.

Muchas gracias por su colaboración.

Dirección de Administración y Finanzas
Pontificia Universidad Católica del Perú