Estimados proveedores:

Les recordamos los requisitos necesarios para la emisión y entrega de los comprobantes electrónicos.

• Para que puedan emitir un comprobante de pago, deben contar primero con una orden de compra (OC) asociada.
• La OC debe tener recepción en el sistema de la Universidad (coordinar con la unidad de contacto o el comprador que emitió la OC).
• El comprobante de pago emitido debe indicar el número de la OC asociada. Esta información debe incluirse en los campos de la factura o recibo por honorario.
• El comprobante de pago debe ser emitido al crédito, tomando en cuenta la fecha de vencimiento y la condición de pago que se indica en la orden de compra de la Universidad. Recuerden que nuestra política de pagos es factura a 30 días y recibo por honorarios a 15 días.
• Ningún comprobante debe ser enviado directamente a la unidad de contacto o al comprador. Tanto los comprobantes de pago electrónicos como la OC recibida en el sistema de la Universidad deben enviarse al correo facturaelectronica@pucp.pe.
• Las facturas emitidas con serie “F” deben tener su representación en formatos PDF, XML y CDR; y las facturas emitidas con serie “E” y recibos por honorarios en formato PDF, XML.
• En el caso de recibos por honorarios mayores a S/ 1,500 y emitidos sin retención de impuestos, es obligatorio adjuntar la constancia de suspensión emitida por la Sunat.

Importante: De incumplir con alguno de los puntos mencionados, no se podrá iniciar con el trámite administrativo de su registro y su programación de pago.

Si tienen alguna duda, por favor, escribir a proveedores@pucp.pe.

Muchas gracias por su colaboración.

Dirección de Administración y Finanzas
Pontificia Universidad Católica del Perú